EDITAL DE ABERTURA – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Caieiras. EDITAL: 004/2019. O Município de Caieiras torna público que fará realizar às 09h00 do dia 26 de setembro do ano de 2019, sob direção da Comissão Especial de Licitação nomeada pela Portaria no 22.042/2019 , no Paço Municipal, situado à Av. Prof. Carvalho Pinto n° 207 – 4o Andar – Sala de eventos – Bairro Centro, Caieiras – SP, Brasil, Concorrência Pública Internacional do tipo Menor Preço e Melhor Técnica, para o OBJETO: parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa mediante contratação de SPE – Sociedade de Propósito Específico a ser constituída por adjudicatária desta Concorrência, para a realização de serviços de desenvolvimento, modernização, ampliação, eficientização energética, operação, manutenção da infraestrutura, telegestão, monitoramento e controle do SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA de Caieiras. Data de Recebimento de Envelopes e Meios Eletrônicos, Magnéticos e Ópticos, com Envelopes de Comprovação de Garantia de Proposta, Documentos De Habilitação, Comprovação e Proposta Comercial e Técnica: dia 26/09/2019 às 09h00. As empresas e/ou consórcios interessados poderão acessar o link: https://drive.google.com/open?i d=1IA4hPoK2cffSLG4KIBofM7Ur0ViadhEh para conhecimento dos estudos técnicos precedentes oriundos de MIP, íntegra do Edital e anexos ou solicitar o envio do Edital via e-mail: [email protected], [email protected]. Para efeito de eventual impugnação, interessados devem se manifestar por meio eletrônico até o dia 24/09/2019. Fica, por este edital, a Elektro S/A ciente do processamento da presente Concorrência. Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09h00 às 16h00. Caieiras, 07 de agosto de 2019. GERSON MOREIRA ROMERO – Prefeito do Município de Caieiras. HERMANO ALMEIDA LEITÃO – Presidente da Comissão Especial de Licitação.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – O Senhor Pregoeiro do Município de Caieiras resolve ADJUDICAR a seguinte licitante vencedora no Pregão Presencial no 075/2019: – CIRURGICA IZAMED LTDA para os itens de no 02 e 03 da presente licitação. – M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME para os itens de no 01,04 e 06 da presente licitação. – M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP para o item de no 05 da presente licitação. Caieiras, 08 de Agosto de 2019 – Silvio Cardoso do Prado Junior – Pregoeiro Municipal
CONTRATO n.o 220/2019 DATA: 01/07/2019 CONTRATADO: AHGORA SISTEMAS S/A OBJETO: Aditamento de uma unidade de relógio de ponto. VALOR: R$ 933,33 MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 221/2019 DATA: 01/07/2019 CONTRATADO EDVALDO JOSÉ FERREIRA OBJETO: Concessão de uso de área – Estrada do Ajoá, no 276, Laranjeiras, Caieiras, SP VALOR: X.X.X MODALIDADE: Concessão de uso de área – Processo Municipal no 6104/2019 CONTRATO n.o 222/2019 DATA: 02/07/2019 CONTRATADO: VALDEMIR SARRILHO e FRANCISCO JOSÉ FELIPE SIMÕES OBJETO: Prorrogação do Contrato de locação de imóvel no 005/2018 – Locação do imóvel situado na Rua General Vicente de Paula Dalle Coutinho no 22 Franco da Rocha, instalação do Cartório da 192a Zona Eleitoral VALOR: R$ 150.589,55 – R$ 75.294,78 50% Franco R$ 75.294,78 50% Caieiras MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 223/2019 DATA: 04/07/2019 CONTRATADO: DOCONTROL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME CAUÇÃO OBJETO: Prorrogação do TC no Pregão Presencial no 064/2018 Desenvolvimento de site institucional da Secretaria de Educação, desenvolvimento e implantação de plataforma de colaboração com suporte para ECM e EAD, fornecimento de servidores, desenvolvimento e manutenção website Prefeitura VALOR: R$ 1.639.165,40 MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 224/2019 DATA: 05/07/2019 CONTRATADO: SYSTEM & CIA COM. CONS. MANUT. E ZELADORIA LTDA – CAUÇÃO OBJETO: Prorrogação ao TC no 167/2017 – PM no 7377/2019 – Terceirização de serviços e mão de obra, em controle de acesso, recepção, copa e limpeza na Secretaria de Obras VALOR: R$ 785.089,40. MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 225/2019 DATA: 05/07/2019 CONTRATADO EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA OBJETO: Prorrogação ao TC no 169/2017 – Coleta, transporte e destinação em local licenciado de resíduos de carcaças de animais e resíduos de saúde das UBSs VALOR: R$ 63.987,34 MODALIDADE: Concessão de uso de área – Processo Municipal no 6104/2019 CONTRATO n.o 226/2019 DATA: 05/07/2019 CONTRATADO: ABEJOVI – ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA OBJETO: Prorrogação ao TC no 168/2017 – Comunidade terapêutica para tratamento de dependências químicas para 17 pessoas, ambos os sexos VALOR: R$ 160.000,00 MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 227/2019 DATA: 05/05/2019 CONTRATADO: RONALDO PEREIRA BARBOSA – ME OBJETO: Lote 03 EMEMI Maria Gazola (160 alunos) e lote 05 EMEMI Maria Gazola (60 alunos) VALOR: X.X.X MODALIDADE: Prorrogação ao TC 119/2018 – Chamamento Público no 002/2018 – PM no 3815/2018 CONTRATO n.o 228/2019 DATA: 05/05/2019 CONTRATADO: ANA LUCIA CARDOSO GONÇALVES – ME OBJETO: Lote 03 EMEMI Maria Gazola (160 alunos), Lote 04 EMEMI Maria Gazola (160 alunos) e lote 05 EMEMI Maria Gazola (60 alunos)VALOR: X.X.X MODALIDADE Prorrogação ao TC 120/2018 – Chamamento Público no 002/2018 – PM no 3815/2018 CONTRATO n.o 229/2019 DATA: 05/05/2019 CONTRATADO: LUCIENE ROSA DOS SANTOS TRANSPORTE – ME OBJETO: Lote 01 EMEB Profa Lucy Apparecida Bertoncini (64 alunos) e lote 02 EMEB Profa Lucy Apparecida Bertoncini (96 alunos) VALOR: X.X.X MODALIDADE: Prorrogação ao TC 121/2019 – Chamamento Público no 002/2018 – PM no 3815/2018 CONTRATO n.o 230/2019 DATA: 05/05/2019 CONTRATADO: ROSERVAL DOS REIS RIBEIRO – ME OBJETO: Lote 04 EMEMI Maria Gazola (160 alunos) e lote 05 EMEMI Maria Gazola (60 alunos)VALOR: X.X.X MODALIDADE: Prorrogação ao TC 122/2019 – Chamamento Público no 002/2018 – PM no 3815/2018 CONTRATO n.o 232/2019 DATA: 18/07/2019 CONTRATADO: MURILO DE LIMA TORCATTI ME OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra, para reforma do prédio anexo da Ememi Antônio Manoel Monteiro, conforme planilha. VALOR: R$ 26.144,02 MODALIDADE: Tomada de Preços no 24/2019 – Processo Municipal no 4076/2019 CONTRATO n.o 233/2019 DATA: 18/07/2019 CONTRATADO: MURILO DE LIMA TORCATTI ME OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra, para reforma do berçário Ememi Maria Gazolla, conforme planilha. VALOR: R$ 13.985,88 MODALIDADE: Tomada de Preços no 23/2019 – Processo Municipal no 3191/2019 CONTRATO n.o 235/2019 DATA: 24/07/2019 CONTRATADO: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SP – SEBRAE OBJETO: Serviços de Treinamentos e Cursos, prestação de serviço especializado em capacitação e/ou consultoria, e apoio a fomentar o empreendorismo para micro e pequenas empresas locais.VALOR: R$ 62.800,00 MODALIDADE: Dispensa 99/2019 – Processo Municipal no 6955/2019 CONTRATO n.o 236/2019 DATA: 24/07/2019 CONTRATADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OBJETO: Aquisição de 1.000 munições elastômetro cart 12/70 anti-motim 3 BGS borr. LD “A” e 1.000 munições elastômetro cart 12/70 anti-motim 20 BGS borr. MD “A” VALOR: R$ 32.040,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 064/2019 – Processo Municipal no 6119/2019 CONTRATO n.o 237/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS ALMEIDA MELO LTDA OBJETO: Itens 03, 04, 08, 09, 11, 12, 13, 19 e 21 VALOR: R$ 17.377,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 238/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: MARCOS OSIRES MARTINS EPP OBJETO: Itens 02, 15, e 18 VALOR: R$ 11.355,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 239/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME OBJETO: Itens 05, 06, 07, 10 e 22 VALOR: R$ 5.246,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 240/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: METALPLAY IND. E COMÉRCIO LTDA EPP OBJETO: Itens 01 e 17 VALOR: R$ 7.080,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 241/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: ABRÃO CESAR DO NASCIMENTO ME OBJETO: Itens 01 e 17 VALOR: R$ 7.080,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 242/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: OLIVIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Prorrogação de Contrato 207/2019 – Aquisição de aduela de concreto armado PA-2 2,00×2,00m VALOR: X.X.X MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 243/2019 DATA: 26/07/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Prorrogação do Contrato 14/2019 – Prorrogação do Contrato para Execução de obras de Revitalização dos espaços de convivência do entorno da Rodoviária Municipal e adequação de viário (boulevard) VALOR: X.X.X MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 244/2019 DATA: 26/07/2019 CONTRATADO: SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA OBJETO: Termo Prorrogação ao TC no 164/16 – Monitoramento de prédios públicos VALOR: R$ 1.881.179,08 MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 245/2019 DATA: 26/07/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO OBJETO: Prorrogação TC no 143/2019 – Prorrogação de Contrato para fornecimento de materiais e mão de obra, visando reforma no Ginásio Poliesportivo Municipal Jacinto de Moraes VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 246/2019 DATA: 26/07/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO OBJETO: Prorrogação TC no 144/2019 – Prorrogação de Contrato para fornecimento de materiais e mão de obra, visando reforma no Ginásio Poliesportivo Municipal Jacinto de Moraes VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 247/2019 DATA: 07/07/2019 CONTRATADO: IVIX CONSTRUTORA EIRELI EPP OBJETO: Prorrogação do TC 159/2019 – Prorrogação para fornecimento de material e mão de obra, visando a reforma no ginásio Poliesportivo Municipal Allberto Chrispim, conforme projeto arquitetônico, memorial, planilha e Cronograma VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 248/2019 DATA: 03/07/2019 CONTRATADO: CONGRESIL ENGENHARIA LTDA EPP OBJETO: Prorrogação TC 189/2019 – Prorrogação para fornecimento de Material e Mão de Obra, para implantação de corrimão, conforme planilha VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 249/2019 DATA: 29/07/2019 CONTRATADO: FEMOPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA OBJETO: Prorrogação do Contrato no 16/2019 – Prorrogação de prazo para a execução de Cobertura e Readequação do NEC Jardim Vitória VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X Mariana Alves Campello Pasin – Dpto de Contratos
EXTRATO DE ATA Órgão: Prefeitura do Município de Caieiras. Objeto: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme especificações constantes do Edital e termo de referência. l, para atendimento – para diversas da – Secretarias para as seguintes licitantes: ATA No 024 – CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA, PARA OS SEGUINTES ITENS: 007 041.00003.0002- 01 AMACIANTE COM FRAGRANCIA FLORAL, NA COR ROSA FRS PÊ R$ 2,33104 041.00003.0002- 01 AMACIANTE COM FRAGRANCIA FLORAL NA COR ROSA FRS R$ 2,33018 041.00013.0004- 01 SABAO EM PO CONTENDO 1KG – CX ARCO FLASH C/AMACIANR$ 2,91115 041.00013.0004- 01 SABAO EM PO CONTENDO 1KG – CX R$ 2,91039 041.00028.0015- 01 PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 50X73CM UN SAGA TEXTIL 48X70CM R$ 1,58136 041.00028.0015- 01 PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 50X73CM UN R$ 1,58042 041.00029.0007 01 RODO DE 40CM DUPLO UN CAIÇARA R$ 2,86139 041.00029.0007-01 RODO DE 40CM DUPLO UN R$ 2,86060 041.00036.0002- 01 FLANELA PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.38X58CMUN SAGA TEXTIL R$ 1,06156 041.00036.0002- 01 FLANELA PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.38X58CMUN R$ 1,06 ATA No 025 – RODRIGO TONELOTTO 002 023.00046.0003- 01 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA UN TALGE R$ 0,05099 023.00046.0003- 01 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA UN R$ 0,05003 041.00001.0003- 01 AGUA SANITARIA, PRODUTO ALVEJANTE 2 LITROSFRS TRIEX R$ 2,84100 041.00001.0003 01 AGUA SANITARIA, PRODUTO ALVEJANTE 2 LITROSFRS R$ 2,84004 041.00002.0001- 01 ALCOOL LIQUIDO 70% CONTENDO 1 LITROFRS – ITAJÁ R$ 3,57101 041.00002.0001- 01 ALCOOL LIQUIDO 70% CONTENDO 1 LITROFRS R$ 3,57006 041.00002.0011 01 ALCOOL 96G ETILICO HIDRATADO 96% FRS ITAJÁR$ 4,26103 041.00002.0011- 01 ALCOOL 96G ETILICO HIDRATADO 96% FRS R$ 4,26010 041.00006.0001- 01 DESINFETANTE USO GERAL 2 LITROSFRS TRIEX R$ 2,95013 041.00008.0002- 01 LAMINA DE BARBEAR COMUM UN LORD R$ 0,20110 041.00008.0002- 01 LAMINA DE BARBEAR COMUM UN R$ 0,20014 041.00009.0002- 01 LIMPA ALUMINIO-500MLFRS TRIEXR$ 1,70111 041.00009.0002- 01 LIMPA ALUMINIO-500MLFRS R$ 1,70015 041.00009.0004- 01 LIMPA VIDROS 500ML COM ACAO ANTI-EMBACANTE FRS FUZETTO R$ 1,88112 041.00009.0004- 01 LIMPA VIDROS 500ML COM ACAO ANTI-EMBACANTE FRS R$ 1,88019 041.00013.0005- 01 SABAO EM BARRA DE 200G BAR – UNIC R$ 0,74116 041.00013.0005- 01 SABAO EM BARRA DE 200G BAR R$ 0,74020 041.00014.0005- 01 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO(REFIL)DE 800ML UN BELL – PLUS R$ 5,28117 041.00014.0005- 01 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO(REFIL)DE 800ML UN R$ 5,28021 041.00014.0008- 01 SABONETE EM PEDRA 90GUN YPÊ R$0,98118 041.00014.0008- 01 SABONETE EM PEDRA 90GUN R$ 0,98022 041.00015.0003- 01 SAPONACEO EM PO CONTENDO 300G FRS PERFECT R$ 1,70119 041.00015.0003- 01 SAPONACEO EM PO CONTENDO 300G FRS R$ 1,70023 041.00016.0002- 01 DESODORIZADOR DE AR-360MLFRS FRESH R$ 6,25120 041.00016.0002- 01 DESODORIZADOR DE AR-360MLFRS R$6,25029 041.00024.0005- 01 INSETICIDA AEROSOL APROXIMADAMENTE-360MLLTA BASTON -R$ 4,80126 041.00024.0005- 01 INSETICIDA AEROSOL APROXIMADAMENTE-360MLLTA R$4,80034 041.00026.0003- 01 PA PARA LIXO COM BASE DEMETAL UN – DSR R$ 3,70131 041.00026.0003- 01 PA PARA LIXO COM BASE DE METAL UN R$ 3,70035 041.00028.0007- 01 PANO PERFLEXPACOTE C/5 UNID.PCT MR. PLUS R$ 1,50132 041.00028.0007 01 PANO PERFLEXPACOTE C/5 UNID.PCT R$1,50038 041.00028.0013- 01 PANO DE CHAO ALVEJADO, MEDIDAS APROX.80X58CM UN – ALFA R$ 2,49135 041.00028.0013- 01 PANO DE CHAO ALVEJADO, MEDIDAS APROX.80X58CM UN R$ 2,49043 041.00029.0009- 01 RODO 60CM COM BORRACHA DUPLA DE EVA UN DSR R$ 4,50140 041.00029.0009- 01 RODO 60CM COM BORRACHA DUPLA DE EVA UN R$ 4,50049 041.00030.0011- 01 SACO ESTERILZADO C/ TARJAPCT ALTA PLASTR$ 23,00146 041.00030.0011- 01 SACO ESTERILZADO C/ TARJAPCT R$ 23,00050 041.00030.0012- 01 SACO PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENOPCT – ZPP R$ 16,60147 041.00030.0012- 01 SACO PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENOPCT R$ 16,60051 041.00030.0017- 01 SACO PARA LIXO 15L REFORCADO NA COR PRETAUN CASTELO R$ 0,05052 041.00031.0006-01 VASSOURA – SANITARIA (TIPO VASSOURINHA) UN — DSR R$ 1,16149 041.00031.0006- 01 VASSOURA – SANITARIA (TIPO – VASSOURINHA) UN R$ 1,16054 041.00031.0012- 01 VASSOURA CAIPIRA CERDAS NATURAISUN BORBOREMAR$ 9,91056 041.00032.0002- 01 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIOUN DSR R$ 2,25152 041.00032.0002- 01 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIOUN R$ 2,25058 041.00033.0005- 01 ESCOVA PARA MAMADEIRA E BICO KIT NEW BABY R$ 7,09154 041.00033.0005- 01 ESCOVA PARA MAMADEIRA E BICO KIT R$ 7,09059 041.00035.0006- 01 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,PCT COM 04UNPCT – LIMPUS R$ 1,81155 041.00035.0006 01 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,PCT COM 04UNPCT R$ 1,81063 041.00044.0004- 01 LIMPADOR MULTI-USO COM 500ML – FRS PHX R$ 1,32065 041.00050.0001- 01 FIBRACO NAO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICASUN – BETTANIM R$ 1,19161 041.00050.0001- 01 FIBRACO NAO – TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICASUN R$ 1,19066 041.00057.0001- 01 ACENDEDOR TIPO FOSFORO DE MADEIRA CX GABOARDI R$ 0,21162 041.00057.0001- 01 ACENDEDOR TIPO FOSFORO DE MADEIRA CX R$ 0,21067 042.00003.0015- 01 LUVA DE PLASTICO DESCARTAVEL PCT.C/100UN TAM.UNIC PCT – TALGER$ 1,24163 042.00003.0015- 01 LUVA DE PLASTICO DESCARTAVEL PCT.C/100UN TAM.UNIC PCT R$ 1,24068 042.00003.0036- 01 LUVA DE LATEX 100% NATURAL TAMANHO-MPAR – TALGER$ 1,59164 042.00003.0036- 01 LUVA DE LATEX 100% NATURAL TAMANHO-MPAR R$ 1,59069 042.00003.0037 01 LUVA DE LATEX 100% NATURAL TAMANHO-GPAR – TALGER$ 1,59165 042.00003.0037- 01 LUVA DE LATEX 100% NATURAL TAMANHO-GPAR R$ 1,59070 042.00003.0039- 01 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM-M C/100 UN PCT TALGE R$ 16,54166 042.00003.0039- 01 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM-M C/100 UN PCT R$ 16,54071 042.00003.0040- 01 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM-G C/100 UN PCT – TALGE R$ 16,54167 042.00003.0040-01 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM-G C/100 UN PCT R$ 16,54072 042.00003.0041- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO PPAR-TALGER$ 4,89168 042.00003.0041- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO PPAR R$ 4,89073 042.00003.0042- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO MPAR TALGER$ 4,89169 042.00003.0042- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO MPAR R$ 4,89074 042.00003.0043- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO GPAR TALGER$ 3,99170 042.00003.0043- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO GPAR R$ 3,99077 045.00001.0012- 01 TOALHA PARA MESA OU OLEADO XADREZ ROL CIPATEX R$ 258,00173 045.00001.0012- 01 TOALHA PARA MESA OU OLEADO XADREZ – ROL R$ 258,00082 054.00012.0001- 01 GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITROUN – INVICTA – R$ 16,21178 054.00012.0001- 01 GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITROUN R$ 16,21084 054.00018.0005- 01 PRATO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT.COM 50 UN. PCT SERT – PLAST R$2,90180 054.00018.0005-01 PRATO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT.COM 50 UN. PCT R$ 2,90085 054.00028.0005- 01 BACIA PLASTICA MEDIA UN PLASNEW R$ 6,85086 054.00028.0008- 01 BACIA PLASTICA GRANDEUN PLASNEW R$ 9,21087 054.00029.0003- 01 GARFO DE PLASTICO DESCARTAVEL P/SOBREMESAPCT SERTR$ 2,90181 054.00029.0003- 01 GARFO DE PLASTICO DESCARTAVEL P/SOBREMESAPCT R$ 2,90093 054.00066.0011 01 LIXEIRA RETANGULAR C/PEDAL E TAMPA CAP.60LTS. PC JSN R$ 75,99 ATA Nº 026 – SALES EQUIPAMENTOS E PROD HIGIENE PROF – LTDA PARA OS SEGUINTES ITENS:016041.00010.0001- 01 LUSTRA MOVEIS CREMOSO COM 200MLFRS WORKER R$ 1,65113 041.00010.0001- 01 LUSTRA MOVEIS CREMOSO COM 200MLFRS R$ 1,65024 041.00018.0002- 01 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, NA COR BRANCAROL SUPREME R$ 0,77027 041.00018.0012 01 PAPEL TOALHA PARA COZINHA 20X22CM CADA ROLO PCT – NOBBY R$ 2,87079 054.00008.0009 01 COADOR DE PAPEL PARA CAFE N.103 CX C/30UNCX JOVITA R$2,19177 054.00009.0002- 01 COADOR DE PAPEL PARA CAFE N.103 CX C/30UNCX R$ 2,19 ATA Nº 027 – LC COMERCIAL EIRELI – EPP PARA OS SEGUINTES ITENS:121 041.00018.0002- 01 PAPEL HIGIENICO FOLHA – DUPLA ,NA COR BRANCAROL LC R$0,77025 041.00018.0005- 01 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 10CMX600M ROL LUX – PAPER R$ 6,88122 041.00018.0005- 01 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 10CMX600M ROL LUX – PAPER R$ 6,88046 041.00030.0005 01 SACO PARA LIXO 50L REFORCADO NA COR PRETAUN ITAQUITI R$ 0,12143 041.00030.0005- 01 SACO PARA LIXO 50L REFORCADO NA COR PRETAUN ITAQUITI R$ 0,12175 054.00008.0009- 01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML PCT – ALTACOPPO R$1,48 ATA Nº 028 – REIS COM DE PRODS LIMP E DESCART EIRELI ME PARA OS SEGUINTES ITENS:142 041.00030.0001- 01 SACO PARA LIXO 100L REFORCADO NA COR PRETAUN REISR$0,34048 041.00030.0010- 01 SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO-100L UN SANTA CLARA R$ 0,13145 041.00030.0010-01 SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO-100L UN SANTA CLARA R$ 0,13148 041.00030.0017- 01 SACO PARA LIXO 15L REFORCADO NA COR PRETAUN – REIS R$ 0,0550 ATA Nº 029 – ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODS – EIRELI PARA OS SEGUINTES ITENS:001 011.00110.0019- 01 MANGUEIRA PARA JARDIMUN CRISTAL R$ 60,00098 011.00110.0019- 01 MANGUEIRA PARA JARDIMUN R$ 60,00008 041.00004.0001- 01 BARBEADOR DESCARTAVEL C/ 2 LAMINAS UN- LORD R$ 0,70105 041.00004.0001- 01 DESINFETANTE EM PASTILHA CONTENDO 40GUN – SANY R$ 1,30108 041.00006.0002 01 DESINFETANTE EM PASTILHA CONTENDO 40GUN R$ 1,30012 041.00007.0001- 01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONTENDO 500MLFRS SUPREMA R$ 1,04109 041.00007.0001- 01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONTENDO 500MLFRS R$ 1,04017 041.00012.0004- 01 REMOVEDOR P/LIMPEZA EM GERAL C/500MLFRS – SUPREMA R$ 5,60114 041.00012.0004- 01 REMOVEDOR P/LIMPEZA EM GERAL C/500MLFRS R$ 5,60030 041.00025.0004- 01 CESTO PLASTICO P/LIXO CAPAC.20 LITROS C/TAMPA PC ARQPLAST R$6,72127 041.00025.0004- 01 CESTO PLASTICO P/LIXO CAPAC.20 LITROS C/TAMPA PC R$ 6,72031 041.00025.0009- 01 CESTO PLASTICO P/LIXO CAPAC.100 LITROS C/TAMPAUN ARQPLAST R$40,60128 041.00025.0009- 01 CESTO PLASTICO P/LIXO CAPAC.100 LITROS C/TAMPAUN R$ 40,60037 041.00028.0010- 01 PANO MULTIUSO BOBINABOB L CLEAN R$ 89,60134 041.00028.0010- 01 PANO MULTIUSO BOBINABOB R$ 89,60040 041.00028.0018- 01 PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA 38X68CM UN MARTINS R$ 2,49137 041.00028.0018- 01 PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA 38X68CM UN R$ 2,49044 041.00029.0010- 01 RODO DE PIA PLASTICO APROXIMADAMENTE 110MMUN PG R$ 1,19141 041.00029.0010- 01 RODO DE PIA PLASTICO APROXIMADAMENTE 110MMUN R$ 1,19045 041.00030.0001- 01 SACO PARA LIXO 100L REFORCADO NA COR PRETAUN ORLALIX R$ 0,31053 041.00031.0008- 01 VAS-SOURA TIPO NOVICA COM CAPA, E CERDAS DE NYLONUN PG R$ 4,69150 041.00031.0008- 01 VASSOURA TIPO NOVICA COM CAPA, E CERDAS DE NYLONUN R$ 4,69057 041.00033.0004 01 ESCOVA PARA USO GERALUN PG R$ 1,71153 041.00033.0004- 01 ESCOVA PARA USO GERALUN R$ 1,71062 041.00043.0001- 01 FILME PLASTICO PVC ROLO COM 300 METROS ROL G.FILM (28CMX300MTRS) R$ 16,10158 41.00043.0001- 01 FILMEPLASTICO PVC ROLO COM 300 METROS ROL R$ 16,10064 041.00046.0004 01 CLORO COM 1000MLFRS – DVISÃO R$2,52160 041.00046.0004- 01 CLORO COM 1000MLFRS R$ 2,52083 054.00015.0002- 01 COLHER DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT.COM 50 UN.PCT BELOCOPO R$ 1,40179 054.00015.0002- 01 COLHER DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT. COM 50 UN.PCT R$ 1,40089 054.00031.0001 01 PAPEL ALUMINIO NAS DIMENSOES 45CMX7,5M ROL .CLEAN R$ 3,42183 054.00031.0001- 01 PAPEL ALUMINIO NAS DIMENSOES 45CMX7,5M ROL R$ 3,42091 054.00066.0004- 01 LIXEIRA 15 LITROS COM PEDALUN AGRA R$ 18,90185 054.00066.0004 01 LIXEIRA 15 LITROS COM PEDALUN R$ 18,90092 054.00066.0005- 01 LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL UN ARQPLAST R$124,60094 054.00066.0012- 01 LIXEIRA COM RODAUN – ARQPLAST R$ 237,99187 054.00066.0012- 01 LIXEIRA COM RODAUN R$ – 237,99097 074.00135.0002- 01 CAIXA – ORGANIZADORA COM ALCA E TAMPAUN PLASUTIL R$ 32,20190 074.00135.0002- 01 CAIXA – ORGANIZADORA COM ALCA E TAMPAUN R$ 32,20 ATA Nº 030 – LOCAMAIS SERVICOS EIRELI107 041.00006.0001- 01 DESINFETANTE USO GERAL 2 LITROS-FRS DESOMAX R$ 3,24026 041.00018.0011- 01 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20X23CM PCT – PRIMULA R$ 9,81123 041.00018.0011- 01 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20X23CM PCT – PRIMULA R$ 9,81124 041.00018.0012- 01 PAPEL TOALHA PARA COZINHA 20X22CM CADA ROLO PCT – DONNA R$ 3,08159 041.00044.0004- 01 LIMPADOR MULTI-USO COM 500ML FRS VALLECLEAN R$ 1,45080 054.00008.0014- 01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML PCT VERCOPPO R$ 2,64176 054.00008.0014- 01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML PCT VEROCOPPO R$ 2,64186 054.00066.0005- 01 LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL UN JSN[…..]
