CONTRATO n.o 220/2019 DATA: 01/07/2019 CONTRATADO: AHGORA SISTEMAS S/A OBJETO: Aditamento de uma unidade de relógio de ponto. VALOR: R$ 933,33 MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 221/2019 DATA: 01/07/2019 CONTRATADO EDVALDO JOSÉ FERREIRA OBJETO: Concessão de uso de área – Estrada do Ajoá, no 276, Laranjeiras, Caieiras, SP VALOR: X.X.X MODALIDADE: Concessão de uso de área – Processo Municipal no 6104/2019 CONTRATO n.o 222/2019 DATA: 02/07/2019 CONTRATADO: VALDEMIR SARRILHO e FRANCISCO JOSÉ FELIPE SIMÕES OBJETO: Prorrogação do Contrato de locação de imóvel no 005/2018 – Locação do imóvel situado na Rua General Vicente de Paula Dalle Coutinho no 22 Franco da Rocha, instalação do Cartório da 192a Zona Eleitoral VALOR: R$ 150.589,55 – R$ 75.294,78 50% Franco R$ 75.294,78 50% Caieiras MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 223/2019 DATA: 04/07/2019 CONTRATADO: DOCONTROL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME CAUÇÃO OBJETO: Prorrogação do TC no Pregão Presencial no 064/2018 Desenvolvimento de site institucional da Secretaria de Educação, desenvolvimento e implantação de plataforma de colaboração com suporte para ECM e EAD, fornecimento de servidores, desenvolvimento e manutenção website Prefeitura VALOR: R$ 1.639.165,40 MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 224/2019 DATA: 05/07/2019 CONTRATADO: SYSTEM & CIA COM. CONS. MANUT. E ZELADORIA LTDA – CAUÇÃO OBJETO: Prorrogação ao TC no 167/2017 – PM no 7377/2019 – Terceirização de serviços e mão de obra, em controle de acesso, recepção, copa e limpeza na Secretaria de Obras VALOR: R$ 785.089,40. MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 225/2019 DATA: 05/07/2019 CONTRATADO EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA OBJETO: Prorrogação ao TC no 169/2017 – Coleta, transporte e destinação em local licenciado de resíduos de carcaças de animais e resíduos de saúde das UBSs VALOR: R$ 63.987,34 MODALIDADE: Concessão de uso de área – Processo Municipal no 6104/2019 CONTRATO n.o 226/2019 DATA: 05/07/2019 CONTRATADO: ABEJOVI – ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA OBJETO: Prorrogação ao TC no 168/2017 – Comunidade terapêutica para tratamento de dependências químicas para 17 pessoas, ambos os sexos VALOR: R$ 160.000,00 MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 227/2019 DATA: 05/05/2019 CONTRATADO: RONALDO PEREIRA BARBOSA – ME OBJETO: Lote 03 EMEMI Maria Gazola (160 alunos) e lote 05 EMEMI Maria Gazola (60 alunos) VALOR: X.X.X MODALIDADE: Prorrogação ao TC 119/2018 – Chamamento Público no 002/2018 – PM no 3815/2018 CONTRATO n.o 228/2019 DATA: 05/05/2019 CONTRATADO: ANA LUCIA CARDOSO GONÇALVES – ME OBJETO: Lote 03 EMEMI Maria Gazola (160 alunos), Lote 04 EMEMI Maria Gazola (160 alunos) e lote 05 EMEMI Maria Gazola (60 alunos)VALOR: X.X.X MODALIDADE Prorrogação ao TC 120/2018 – Chamamento Público no 002/2018 – PM no 3815/2018 CONTRATO n.o 229/2019 DATA: 05/05/2019 CONTRATADO: LUCIENE ROSA DOS SANTOS TRANSPORTE – ME OBJETO: Lote 01 EMEB Profa Lucy Apparecida Bertoncini (64 alunos) e lote 02 EMEB Profa Lucy Apparecida Bertoncini (96 alunos) VALOR: X.X.X MODALIDADE: Prorrogação ao TC 121/2019 – Chamamento Público no 002/2018 – PM no 3815/2018 CONTRATO n.o 230/2019 DATA: 05/05/2019 CONTRATADO: ROSERVAL DOS REIS RIBEIRO – ME OBJETO: Lote 04 EMEMI Maria Gazola (160 alunos) e lote 05 EMEMI Maria Gazola (60 alunos)VALOR: X.X.X MODALIDADE: Prorrogação ao TC 122/2019 – Chamamento Público no 002/2018 – PM no 3815/2018 CONTRATO n.o 232/2019 DATA: 18/07/2019 CONTRATADO: MURILO DE LIMA TORCATTI ME OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra, para reforma do prédio anexo da Ememi Antônio Manoel Monteiro, conforme planilha. VALOR: R$ 26.144,02 MODALIDADE: Tomada de Preços no 24/2019 – Processo Municipal no 4076/2019 CONTRATO n.o 233/2019 DATA: 18/07/2019 CONTRATADO: MURILO DE LIMA TORCATTI ME OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra, para reforma do berçário Ememi Maria Gazolla, conforme planilha. VALOR: R$ 13.985,88 MODALIDADE: Tomada de Preços no 23/2019 – Processo Municipal no 3191/2019 CONTRATO n.o 235/2019 DATA: 24/07/2019 CONTRATADO: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SP – SEBRAE OBJETO: Serviços de Treinamentos e Cursos, prestação de serviço especializado em capacitação e/ou consultoria, e apoio a fomentar o empreendorismo para micro e pequenas empresas locais.VALOR: R$ 62.800,00 MODALIDADE: Dispensa 99/2019 – Processo Municipal no 6955/2019 CONTRATO n.o 236/2019 DATA: 24/07/2019 CONTRATADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OBJETO: Aquisição de 1.000 munições elastômetro cart 12/70 anti-motim 3 BGS borr. LD “A” e 1.000 munições elastômetro cart 12/70 anti-motim 20 BGS borr. MD “A” VALOR: R$ 32.040,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 064/2019 – Processo Municipal no 6119/2019 CONTRATO n.o 237/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS ALMEIDA MELO LTDA OBJETO: Itens 03, 04, 08, 09, 11, 12, 13, 19 e 21 VALOR: R$ 17.377,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 238/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: MARCOS OSIRES MARTINS EPP OBJETO: Itens 02, 15, e 18 VALOR: R$ 11.355,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 239/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME OBJETO: Itens 05, 06, 07, 10 e 22 VALOR: R$ 5.246,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 240/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: METALPLAY IND. E COMÉRCIO LTDA EPP OBJETO: Itens 01 e 17 VALOR: R$ 7.080,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 241/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: ABRÃO CESAR DO NASCIMENTO ME OBJETO: Itens 01 e 17 VALOR: R$ 7.080,00 MODALIDADE: Pregão Presencial no 68/2019 – Processo Municipal no 4576/2019 CONTRATO n.o 242/2019 DATA: 25/07/2019 CONTRATADO: OLIVIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Prorrogação de Contrato 207/2019 – Aquisição de aduela de concreto armado PA-2 2,00×2,00m VALOR: X.X.X MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 243/2019 DATA: 26/07/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Prorrogação do Contrato 14/2019 – Prorrogação do Contrato para Execução de obras de Revitalização dos espaços de convivência do entorno da Rodoviária Municipal e adequação de viário (boulevard) VALOR: X.X.X MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 244/2019 DATA: 26/07/2019 CONTRATADO: SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA OBJETO: Termo Prorrogação ao TC no 164/16 – Monitoramento de prédios públicos VALOR: R$ 1.881.179,08 MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 245/2019 DATA: 26/07/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO OBJETO: Prorrogação TC no 143/2019 – Prorrogação de Contrato para fornecimento de materiais e mão de obra, visando reforma no Ginásio Poliesportivo Municipal Jacinto de Moraes VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 246/2019 DATA: 26/07/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO OBJETO: Prorrogação TC no 144/2019 – Prorrogação de Contrato para fornecimento de materiais e mão de obra, visando reforma no Ginásio Poliesportivo Municipal Jacinto de Moraes VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 247/2019 DATA: 07/07/2019 CONTRATADO: IVIX CONSTRUTORA EIRELI EPP OBJETO: Prorrogação do TC 159/2019 – Prorrogação para fornecimento de material e mão de obra, visando a reforma no ginásio Poliesportivo Municipal Allberto Chrispim, conforme projeto arquitetônico, memorial, planilha e Cronograma VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 248/2019 DATA: 03/07/2019 CONTRATADO: CONGRESIL ENGENHARIA LTDA EPP OBJETO: Prorrogação TC 189/2019 – Prorrogação para fornecimento de Material e Mão de Obra, para implantação de corrimão, conforme planilha VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X CONTRATO n.o 249/2019 DATA: 29/07/2019 CONTRATADO: FEMOPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA OBJETO: Prorrogação do Contrato no 16/2019 – Prorrogação de prazo para a execução de Cobertura e Readequação do NEC Jardim Vitória VALOR: x.x.x MODALIDADE: X.X.X Mariana Alves Campello Pasin – Dpto de Contratos
EXTRATO DE ATA Órgão: Prefeitura do Município de Caieiras. Objeto: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme especificações constantes do Edital e termo de referência. l, para atendimento – para diversas da – Secretarias para as seguintes licitantes: ATA No 024 – CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA, PARA OS SEGUINTES ITENS: 007 041.00003.0002- 01 AMACIANTE COM FRAGRANCIA FLORAL, NA COR ROSA FRS PÊ R$ 2,33104 041.00003.0002- 01 AMACIANTE COM FRAGRANCIA FLORAL NA COR ROSA FRS R$ 2,33018 041.00013.0004- 01 SABAO EM PO CONTENDO 1KG – CX ARCO FLASH C/AMACIANR$ 2,91115 041.00013.0004- 01 SABAO EM PO CONTENDO 1KG – CX R$ 2,91039 041.00028.0015- 01 PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 50X73CM UN SAGA TEXTIL 48X70CM R$ 1,58136 041.00028.0015- 01 PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 50X73CM UN R$ 1,58042 041.00029.0007 01 RODO DE 40CM DUPLO UN CAIÇARA R$ 2,86139 041.00029.0007-01 RODO DE 40CM DUPLO UN R$ 2,86060 041.00036.0002- 01 FLANELA PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.38X58CMUN SAGA TEXTIL R$ 1,06156 041.00036.0002- 01 FLANELA PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.38X58CMUN R$ 1,06 ATA No 025 – RODRIGO TONELOTTO 002 023.00046.0003- 01 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA UN TALGE R$ 0,05099 023.00046.0003- 01 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA UN R$ 0,05003 041.00001.0003- 01 AGUA SANITARIA, PRODUTO ALVEJANTE 2 LITROSFRS TRIEX R$ 2,84100 041.00001.0003 01 AGUA SANITARIA, PRODUTO ALVEJANTE 2 LITROSFRS R$ 2,84004 041.00002.0001- 01 ALCOOL LIQUIDO 70% CONTENDO 1 LITROFRS – ITAJÁ R$ 3,57101 041.00002.0001- 01 ALCOOL LIQUIDO 70% CONTENDO 1 LITROFRS R$ 3,57006 041.00002.0011 01 ALCOOL 96G ETILICO HIDRATADO 96% FRS ITAJÁR$ 4,26103 041.00002.0011- 01 ALCOOL 96G ETILICO HIDRATADO 96% FRS R$ 4,26010 041.00006.0001- 01 DESINFETANTE USO GERAL 2 LITROSFRS TRIEX R$ 2,95013 041.00008.0002- 01 LAMINA DE BARBEAR COMUM UN LORD R$ 0,20110 041.00008.0002- 01 LAMINA DE BARBEAR COMUM UN R$ 0,20014 041.00009.0002- 01 LIMPA ALUMINIO-500MLFRS TRIEXR$ 1,70111 041.00009.0002- 01 LIMPA ALUMINIO-500MLFRS R$ 1,70015 041.00009.0004- 01 LIMPA VIDROS 500ML COM ACAO ANTI-EMBACANTE FRS FUZETTO R$ 1,88112 041.00009.0004- 01 LIMPA VIDROS 500ML COM ACAO ANTI-EMBACANTE FRS R$ 1,88019 041.00013.0005- 01 SABAO EM BARRA DE 200G BAR – UNIC R$ 0,74116 041.00013.0005- 01 SABAO EM BARRA DE 200G BAR R$ 0,74020 041.00014.0005- 01 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO(REFIL)DE 800ML UN BELL – PLUS R$ 5,28117 041.00014.0005- 01 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO(REFIL)DE 800ML UN R$ 5,28021 041.00014.0008- 01 SABONETE EM PEDRA 90GUN YPÊ R$0,98118 041.00014.0008- 01 SABONETE EM PEDRA 90GUN R$ 0,98022 041.00015.0003- 01 SAPONACEO EM PO CONTENDO 300G FRS PERFECT R$ 1,70119 041.00015.0003- 01 SAPONACEO EM PO CONTENDO 300G FRS R$ 1,70023 041.00016.0002- 01 DESODORIZADOR DE AR-360MLFRS FRESH R$ 6,25120 041.00016.0002- 01 DESODORIZADOR DE AR-360MLFRS R$6,25029 041.00024.0005- 01 INSETICIDA AEROSOL APROXIMADAMENTE-360MLLTA BASTON -R$ 4,80126 041.00024.0005- 01 INSETICIDA AEROSOL APROXIMADAMENTE-360MLLTA R$4,80034 041.00026.0003- 01 PA PARA LIXO COM BASE DEMETAL UN – DSR R$ 3,70131 041.00026.0003- 01 PA PARA LIXO COM BASE DE METAL UN R$ 3,70035 041.00028.0007- 01 PANO PERFLEXPACOTE C/5 UNID.PCT MR. PLUS R$ 1,50132 041.00028.0007 01 PANO PERFLEXPACOTE C/5 UNID.PCT R$1,50038 041.00028.0013- 01 PANO DE CHAO ALVEJADO, MEDIDAS APROX.80X58CM UN – ALFA R$ 2,49135 041.00028.0013- 01 PANO DE CHAO ALVEJADO, MEDIDAS APROX.80X58CM UN R$ 2,49043 041.00029.0009- 01 RODO 60CM COM BORRACHA DUPLA DE EVA UN DSR R$ 4,50140 041.00029.0009- 01 RODO 60CM COM BORRACHA DUPLA DE EVA UN R$ 4,50049 041.00030.0011- 01 SACO ESTERILZADO C/ TARJAPCT ALTA PLASTR$ 23,00146 041.00030.0011- 01 SACO ESTERILZADO C/ TARJAPCT R$ 23,00050 041.00030.0012- 01 SACO PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENOPCT – ZPP R$ 16,60147 041.00030.0012- 01 SACO PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENOPCT R$ 16,60051 041.00030.0017- 01 SACO PARA LIXO 15L REFORCADO NA COR PRETAUN CASTELO R$ 0,05052 041.00031.0006-01 VASSOURA – SANITARIA (TIPO VASSOURINHA) UN — DSR R$ 1,16149 041.00031.0006- 01 VASSOURA – SANITARIA (TIPO – VASSOURINHA) UN R$ 1,16054 041.00031.0012- 01 VASSOURA CAIPIRA CERDAS NATURAISUN BORBOREMAR$ 9,91056 041.00032.0002- 01 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIOUN DSR R$ 2,25152 041.00032.0002- 01 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIOUN R$ 2,25058 041.00033.0005- 01 ESCOVA PARA MAMADEIRA E BICO KIT NEW BABY R$ 7,09154 041.00033.0005- 01 ESCOVA PARA MAMADEIRA E BICO KIT R$ 7,09059 041.00035.0006- 01 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,PCT COM 04UNPCT – LIMPUS R$ 1,81155 041.00035.0006 01 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,PCT COM 04UNPCT R$ 1,81063 041.00044.0004- 01 LIMPADOR MULTI-USO COM 500ML – FRS PHX R$ 1,32065 041.00050.0001- 01 FIBRACO NAO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICASUN – BETTANIM R$ 1,19161 041.00050.0001- 01 FIBRACO NAO – TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTETICASUN R$ 1,19066 041.00057.0001- 01 ACENDEDOR TIPO FOSFORO DE MADEIRA CX GABOARDI R$ 0,21162 041.00057.0001- 01 ACENDEDOR TIPO FOSFORO DE MADEIRA CX R$ 0,21067 042.00003.0015- 01 LUVA DE PLASTICO DESCARTAVEL PCT.C/100UN TAM.UNIC PCT – TALGER$ 1,24163 042.00003.0015- 01 LUVA DE PLASTICO DESCARTAVEL PCT.C/100UN TAM.UNIC PCT R$ 1,24068 042.00003.0036- 01 LUVA DE LATEX 100% NATURAL TAMANHO-MPAR – TALGER$ 1,59164 042.00003.0036- 01 LUVA DE LATEX 100% NATURAL TAMANHO-MPAR R$ 1,59069 042.00003.0037 01 LUVA DE LATEX 100% NATURAL TAMANHO-GPAR – TALGER$ 1,59165 042.00003.0037- 01 LUVA DE LATEX 100% NATURAL TAMANHO-GPAR R$ 1,59070 042.00003.0039- 01 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM-M C/100 UN PCT TALGE R$ 16,54166 042.00003.0039- 01 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM-M C/100 UN PCT R$ 16,54071 042.00003.0040- 01 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM-G C/100 UN PCT – TALGE R$ 16,54167 042.00003.0040-01 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM-G C/100 UN PCT R$ 16,54072 042.00003.0041- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO PPAR-TALGER$ 4,89168 042.00003.0041- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO PPAR R$ 4,89073 042.00003.0042- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO MPAR TALGER$ 4,89169 042.00003.0042- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO MPAR R$ 4,89074 042.00003.0043- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO GPAR TALGER$ 3,99170 042.00003.0043- 01 LUVA DE BORRACHA TAMANHO GPAR R$ 3,99077 045.00001.0012- 01 TOALHA PARA MESA OU OLEADO XADREZ ROL CIPATEX R$ 258,00173 045.00001.0012- 01 TOALHA PARA MESA OU OLEADO XADREZ – ROL R$ 258,00082 054.00012.0001- 01 GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITROUN – INVICTA – R$ 16,21178 054.00012.0001- 01 GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITROUN R$ 16,21084 054.00018.0005- 01 PRATO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT.COM 50 UN. PCT SERT – PLAST R$2,90180 054.00018.0005-01 PRATO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT.COM 50 UN. PCT R$ 2,90085 054.00028.0005- 01 BACIA PLASTICA MEDIA UN PLASNEW R$ 6,85086 054.00028.0008- 01 BACIA PLASTICA GRANDEUN PLASNEW R$ 9,21087 054.00029.0003- 01 GARFO DE PLASTICO DESCARTAVEL P/SOBREMESAPCT SERTR$ 2,90181 054.00029.0003- 01 GARFO DE PLASTICO DESCARTAVEL P/SOBREMESAPCT R$ 2,90093 054.00066.0011 01 LIXEIRA RETANGULAR C/PEDAL E TAMPA CAP.60LTS. PC JSN R$ 75,99 ATA Nº 026 – SALES EQUIPAMENTOS E PROD HIGIENE PROF – LTDA PARA OS SEGUINTES ITENS:016041.00010.0001- 01 LUSTRA MOVEIS CREMOSO COM 200MLFRS WORKER R$ 1,65113 041.00010.0001- 01 LUSTRA MOVEIS CREMOSO COM 200MLFRS R$ 1,65024 041.00018.0002- 01 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, NA COR BRANCAROL SUPREME R$ 0,77027 041.00018.0012 01 PAPEL TOALHA PARA COZINHA 20X22CM CADA ROLO PCT – NOBBY R$ 2,87079 054.00008.0009 01 COADOR DE PAPEL PARA CAFE N.103 CX C/30UNCX JOVITA R$2,19177 054.00009.0002- 01 COADOR DE PAPEL PARA CAFE N.103 CX C/30UNCX R$ 2,19 ATA Nº 027 – LC COMERCIAL EIRELI – EPP PARA OS SEGUINTES ITENS:121 041.00018.0002- 01 PAPEL HIGIENICO FOLHA – DUPLA ,NA COR BRANCAROL LC R$0,77025 041.00018.0005- 01 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 10CMX600M ROL LUX – PAPER R$ 6,88122 041.00018.0005- 01 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 10CMX600M ROL LUX – PAPER R$ 6,88046 041.00030.0005 01 SACO PARA LIXO 50L REFORCADO NA COR PRETAUN ITAQUITI R$ 0,12143 041.00030.0005- 01 SACO PARA LIXO 50L REFORCADO NA COR PRETAUN ITAQUITI R$ 0,12175 054.00008.0009- 01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML PCT – ALTACOPPO R$1,48 ATA Nº 028 – REIS COM DE PRODS LIMP E DESCART EIRELI ME PARA OS SEGUINTES ITENS:142 041.00030.0001- 01 SACO PARA LIXO 100L REFORCADO NA COR PRETAUN REISR$0,34048 041.00030.0010- 01 SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO-100L UN SANTA CLARA R$ 0,13145 041.00030.0010-01 SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO-100L UN SANTA CLARA R$ 0,13148 041.00030.0017- 01 SACO PARA LIXO 15L REFORCADO NA COR PRETAUN – REIS R$ 0,0550 ATA Nº 029 – ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODS – EIRELI PARA OS SEGUINTES ITENS:001 011.00110.0019- 01 MANGUEIRA PARA JARDIMUN CRISTAL R$ 60,00098 011.00110.0019- 01 MANGUEIRA PARA JARDIMUN R$ 60,00008 041.00004.0001- 01 BARBEADOR DESCARTAVEL C/ 2 LAMINAS UN- LORD R$ 0,70105 041.00004.0001- 01 DESINFETANTE EM PASTILHA CONTENDO 40GUN – SANY R$ 1,30108 041.00006.0002 01 DESINFETANTE EM PASTILHA CONTENDO 40GUN R$ 1,30012 041.00007.0001- 01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONTENDO 500MLFRS SUPREMA R$ 1,04109 041.00007.0001- 01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONTENDO 500MLFRS R$ 1,04017 041.00012.0004- 01 REMOVEDOR P/LIMPEZA EM GERAL C/500MLFRS – SUPREMA R$ 5,60114 041.00012.0004- 01 REMOVEDOR P/LIMPEZA EM GERAL C/500MLFRS R$ 5,60030 041.00025.0004- 01 CESTO PLASTICO P/LIXO CAPAC.20 LITROS C/TAMPA PC ARQPLAST R$6,72127 041.00025.0004- 01 CESTO PLASTICO P/LIXO CAPAC.20 LITROS C/TAMPA PC R$ 6,72031 041.00025.0009- 01 CESTO PLASTICO P/LIXO CAPAC.100 LITROS C/TAMPAUN ARQPLAST R$40,60128 041.00025.0009- 01 CESTO PLASTICO P/LIXO CAPAC.100 LITROS C/TAMPAUN R$ 40,60037 041.00028.0010- 01 PANO MULTIUSO BOBINABOB L CLEAN R$ 89,60134 041.00028.0010- 01 PANO MULTIUSO BOBINABOB R$ 89,60040 041.00028.0018- 01 PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA 38X68CM UN MARTINS R$ 2,49137 041.00028.0018- 01 PANO DE COPA BRANCO SEM ESTAMPA 38X68CM UN R$ 2,49044 041.00029.0010- 01 RODO DE PIA PLASTICO APROXIMADAMENTE 110MMUN PG R$ 1,19141 041.00029.0010- 01 RODO DE PIA PLASTICO APROXIMADAMENTE 110MMUN R$ 1,19045 041.00030.0001- 01 SACO PARA LIXO 100L REFORCADO NA COR PRETAUN ORLALIX R$ 0,31053 041.00031.0008- 01 VAS-SOURA TIPO NOVICA COM CAPA, E CERDAS DE NYLONUN PG R$ 4,69150 041.00031.0008- 01 VASSOURA TIPO NOVICA COM CAPA, E CERDAS DE NYLONUN R$ 4,69057 041.00033.0004 01 ESCOVA PARA USO GERALUN PG R$ 1,71153 041.00033.0004- 01 ESCOVA PARA USO GERALUN R$ 1,71062 041.00043.0001- 01 FILME PLASTICO PVC ROLO COM 300 METROS ROL G.FILM (28CMX300MTRS) R$ 16,10158 41.00043.0001- 01 FILMEPLASTICO PVC ROLO COM 300 METROS ROL R$ 16,10064 041.00046.0004 01 CLORO COM 1000MLFRS – DVISÃO R$2,52160 041.00046.0004- 01 CLORO COM 1000MLFRS R$ 2,52083 054.00015.0002- 01 COLHER DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT.COM 50 UN.PCT BELOCOPO R$ 1,40179 054.00015.0002- 01 COLHER DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT. COM 50 UN.PCT R$ 1,40089 054.00031.0001 01 PAPEL ALUMINIO NAS DIMENSOES 45CMX7,5M ROL .CLEAN R$ 3,42183 054.00031.0001- 01 PAPEL ALUMINIO NAS DIMENSOES 45CMX7,5M ROL R$ 3,42091 054.00066.0004- 01 LIXEIRA 15 LITROS COM PEDALUN AGRA R$ 18,90185 054.00066.0004 01 LIXEIRA 15 LITROS COM PEDALUN R$ 18,90092 054.00066.0005- 01 LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL UN ARQPLAST R$124,60094 054.00066.0012- 01 LIXEIRA COM RODAUN – ARQPLAST R$ 237,99187 054.00066.0012- 01 LIXEIRA COM RODAUN R$ – 237,99097 074.00135.0002- 01 CAIXA – ORGANIZADORA COM ALCA E TAMPAUN PLASUTIL R$ 32,20190 074.00135.0002- 01 CAIXA – ORGANIZADORA COM ALCA E TAMPAUN R$ 32,20 ATA Nº 030 – LOCAMAIS SERVICOS EIRELI107 041.00006.0001- 01 DESINFETANTE USO GERAL 2 LITROS-FRS DESOMAX R$ 3,24026 041.00018.0011- 01 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20X23CM PCT – PRIMULA R$ 9,81123 041.00018.0011- 01 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20X23CM PCT – PRIMULA R$ 9,81124 041.00018.0012- 01 PAPEL TOALHA PARA COZINHA 20X22CM CADA ROLO PCT – DONNA R$ 3,08159 041.00044.0004- 01 LIMPADOR MULTI-USO COM 500ML FRS VALLECLEAN R$ 1,45080 054.00008.0014- 01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML PCT VERCOPPO R$ 2,64176 054.00008.0014- 01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML PCT VEROCOPPO R$ 2,64186 054.00066.0005- 01 LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL UN JSN[…..]
Processo Municipal no 6939/2019. O Pregoeiro do Município de Caieiras, faz saber a todos interessados que não compareceram interessados para a licitação em epigrafe, por esse motivo foi considerada DESERTA. Caieiras, 06 de Agosto de 2019 – Silvio Cardoso do Prado Junior – Pregoeiro Municipal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 014/2019 CONTRATO Nº 008/2017 Processo Administrativo nº 086/2017 Objeto: segundo termo aditivo de n° 014/2019 do contrato n° 008/2017, serviço de digitalização e preparação de documentos para a Câmara Municipal de Caieiras. Objeto: prorrogação de prazo, contratada: SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME, Contrato: 008/2017, segundo termo aditivo – data:15/07/2019 – vigência: 12 meses, prorrogado de 14/07/2019 a 13/07/2020. – Valor total: R$ 1,07 (um real e sete centavos) por folha digitalizada/preparada, conforme planilha a ser apresentada mensalmente. EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 015/2019 CONTRATO Nº 009/2017 Processo Administrativo nº 086/2017 Objeto: segundo termo aditivo de n°015/2019 do contrato n°009/2017, serviços de cessão de software online de gerenciamento e pesquisa de documentos digitalizados e de locação de servidor para a Câmara Municipal de Caieiras. Objeto: prorrogação de prazo, contratada: SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME, Contrato: 009/2017, segundo termo aditivo – data:15/07/2019 – vigência: 12 meses, prorrogado de 14/07/2019 a 13/07/2020. – Valor total: R$ 38.880,00 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais), em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais). EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2019 CONVITE Nº 06/2019 Processo Administrativo nº 29/2019 Objeto: fornecimento de insumos para maquinas de bebidas quentes, com entrega parcelada para Câmara Municipal de Caieiras Objeto: contratada: SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Contrato: 013/2019 – data: 10/07/2019 – vigência: 09 (nove) meses – Valor total: R$ 19.977,10 (dezenove mil novecentos e setenta e sete reais e dez centavos). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 013/2019 CONTRATO Nº 007/2017 Pregão no 004/2017 Objeto: terceiro termo aditivo de n° 015/2019 do contrato n°007/2017, contratação de seguro dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal de Caieiras. Objeto: prorrogação de prazo, contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, Contrato: 007/2017, terceiro termo aditivo – data:05/07/2019 – vigência: 12 meses, prorrogado de 10/07/2019 a 09/07/2020. – Valor total: R$ 15.085,97 (quinze mil, oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Administrativo nº 35/2019 Objeto: aquisição de 200 galões de água de 20 litros com entrega parcelada para Câmara Municipal de Caieiras. Objeto: contratada: ANTONIO BUENO 12548507831, Contrato: 015/2019 – data: 22/07/2019 – vigência: 12 (doze) meses – Valor total: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Administrativo nº 34/2019 Objeto: locação de impressora multifuncional laser colorida para Câmara Municipal de Caieiras. Objeto: contratada: SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA, Contrato: 014/2019 – data: 23/07/2019 – vigência: 12 (doze) meses – Valor total: R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais) Caieiras, 05 de agosto de 2019 – Dr. Wladimir Panelli – PRESIDENTE
