ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Acolhendo a decisão da COMUL, HOMOLOGO, a Chamada Pública nº 015/2018, e ADJUDICO o objeto para a seguinte empresa: – COOPERATIVA VINICULA GARIBALDI LTDA, para o único item da presente chamada pública. Caieiras, 11 de Junho de 2019 – GERSON MOREIRA ROMERO – Prefeito Municipal
EXTRATO DE ATA Órgão: Prefeitura do Município de Caieiras. Modalidade: Pregão Presencial no 046/2019 Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de tintas e materiais de pintura, conforme anexos. Para atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento. Ata de registro de preços no 45/2019, empresa ALINE NICACIO ME – ITEM OBJETO MARCA VALOR UNITÁRIO 01 011.016.05- 01 BROCHA P/PINTURA FILAMENTO SINTÉTICO RETANGULAR PC ROMA R$ 4,85 61 011.016.05- 01 BROCHA P/PINTURA FILAMENTO SINTÉTICO RETANGULAR PC COMPEL R$ 4,85 03 011.060.01- 01 FIXADOR PARA CAL DE PINTURA C/150ML TUB PINTAFIX R$ 0,78 63 011.060. 01-01 FIXADOR PARA CAL DE PINTURA C/150ML TUB PINTAFIX R$ 0,78 04 011.068.02- 01 LIXA PARA MASSA N.180 FLS TATU R$ 0,88 64 011.068.02- 01 LIXA PARA MASSA N.180 FLS TATU R$ 0,88 05 011.068.06 01 LIXA PARA MASSA N.220 FLS TATU R$ 0,88 65 011.068.06- 01 LIXA PARA MASSA N.220 FLS TATU R$ 0,88 06011.068.08- 01 LIXA PARA FERRO GRANA 36 FLS TATU R$ 2,58 66 011.068.08 01 LIXA PARA FERRO GRANA 36 FLS TATU R$ 2,58 07 011.068.10- 01 LIXA PARA FERRO GRANA 1 FLS TATU R$ 2,35 67 011.068.10- 01 LIXA PARA FERRO GRANA 1 FLS TATU R$ 2,35 08 011.068.11- 01 LIXA PARA FERRO GRANA 80 FLS TATU R$ 2,58 68 011.068.11- 01 LIXA PARA FERRO GRANA 80 FLS TATU R$ 2,58 09 011.068.16- 01 LIXA PARA MASSA N.120 FLS TATU R$ 2,18 69 011.068.16- 01 LIXA PARA MASSA N.120 FLS TATU R$ 2,18 10 011.068.22- 01 LIXA PARA FERRO N.220 FLS TATU R$ 2,35 70 011.068.22- 01 LIXA PARA FERRO N.220 FLS TATU R$ 2,35 11 011.074.01- 01 MASSA CORRIDA PVA GALÃO DE 3,6L GAL TOK SUPER R$ 19,95 71 011.074.01- 01 MASSA CORRIDA PVA GALAO DE 3,6L GAL TOK SUPER R$ 19,95 12 011.074.02- 01 MASSA CORRIDA ACRILICA, GALAO DE 3,6L GAL TOK SUPER R$ 29,70 72 011.074.02- 01 MASSA CORRIDA ACRILICA, GALAO DE 3,6L GAL TOK SUPER R$ 29,70 13 011.087.07- 01 ROLO DE PELE DE CARNEIRO(LA EXTRA) 23CM C/SUPORTE UN COMPEL R$ 22,00 73 011.087.07- 01 ROLO DE PELE DE CARNEIRO(LA EXTRA) 23CM C/SUPORTE UN COMPEL R$ 22,00 14 011.087.11- 01 ROLO ANTI-GOTAS C/SUPORTE 23CM ALTURA LA 9 A 10MM UN COMPEL R$ 12,00 74 011.087.11- 01 ROLO ANTI-GOTAS C/SUPORTE 23CM ALTURA LA 9 A 10MM UN COMPEL R$ 12,00 15 011.087.12- 01 ROLO DE POLIESTER P/ PINTURA 10CM COM CABO UN ATLAS R$ 4,15 75 011.087.12- 01 ROLO DE POLIESTER P/PINTURA 10CM COM CABO UN ATLAS R$ 4,15 16 011.087.16- 01 ROLO ANTI-GOTAS C/SUPORTE 9CM UN COMPEL R$ 7,98 76 011.087.16- 01 ROLO ANTI-GOTAS C/SUPORTE 9CM UN COMPEL R$ 7,98 17 011.088.01- 01 SELADOR ACRILICO 18L LTA TOK SUPER R$ 64,50 77 011.088.01- 01 SELADOR ACRILICO 18L LTA TOK SUPER R$ 64,50 18 011.098.05- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM PESSEGO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 61,80 19 11.098.06- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 68,00 78 011.098.06 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 68,00 20 011.098.07- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM AZUL FRANCA ALTO BR.3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 79 011.098.07- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM AZUL FRANCA ALTO BR.3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 21 011.098.14- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM BRANCO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 80 011.098.14- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM BRANCO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 22 011.098.17- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM GELO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 81 011.098.17- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM GELO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 23 011.098.18- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM VERDE FOLHA ALTO BR.3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 82 011.098.18- 01 TINTA ESM.SINT. PREMIUM VERDE FOLHA ALTO BR.3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 24 011.098.19- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM PLATINA ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 83 011.098.19- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM PLATINA ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 25 011.098.22- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUMTABACO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 84 011.098.22- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM TABACO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 26 011.098.26- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM VERMELHO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 85 011.098.26- 01 TINTA ESM.SINT.PREMIUM VERMELHO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 27 011.098.27- 01 TINTA ESM.SINT. PREMIUM AMARELO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 86 011.098.27- 01 TINTA ESM.SINT. PREMIUM AMARELO ALTO BRILHO 3,6L GAL TOK SUPER PREMIUM R$ 58,40 28 011.098.29- 01 TINTA ESM. A BASE DE ÁGUA COR BRANCO ALTO BR.3,6L GAL VALTRA R$ 63,99 87 011.098.29- 01 TINTA ESM.A BASE DE ÁGUA COR BRANCO ALTO BR.3,6L GAL VALTRA R$ 63,99 29 011.098.30- 01 TINTA ESM.A BASE DE ÁGUA COR GELO ALTO BR.3,6L GAL VALTRA R$ 63,99 88 011.098.30- 01 TINTA ESM.A BASE DE ÁGUA COR GELO ALTO BR.3,6L GAL VALTRA R$ 63,99 30 011.098.35- 01 TINTA ESM.A BASE DE AGUA COR PLATINA ALTO BR.3,6L GAL VALTRA R$ 63,99 89 011.098.35- 01 TINTA ESM.A BASE DE ÁGUA COR PLATINA ALTO BR.3,6L GAL VALTRA R$ 63,99 31 011.098.46- 01 TINTA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18LT LTA TOK SUPER R$ 129,80 90 011.098.46- 01 TINTA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 18LT LTA TOK SUPER R$ 129,80 32 011.098.0115- 01 TINTA FUNDO P/METAIS GRAFITE ESCURO 3,6L GAL VALTRA R$ 66,70 91 011.098.0115- 01 TINTA FUNDO P/METAIS GRAFITE ESCURO 3,6L GAL VALTRA R$ 66,70 33 011.098.0247- 01 TINTA ESM.A BASE DE ÁGUA COR MARFIM ALTO BR.3,6L GAL VALTRA R$ 63,99 92 011.098.0247- 01 TINTA ESM.A BASE DE ÁGUA COR MARFIM ALTO BR.3,6L GAL VALTRA R$ 63,99 34 011.102.01- 01 TRINCHA DE 1.1/2 PRETA PC ROMA R$ 3,88 35 011.102.02- 01 TRINCHA DE 1 PRETA PC ROMA R$3,68 36 011.102.03- 01 TRINCHA DE 1/2 PRETA PC ROMA R$2,08 37 011.102.04- 01 TRINCHA DE 2 1/2 PRETA PC ROMA R$ 7,48 38 011.102.05- 01 TRINCHA DE 2 PRETA PC ROMA R$ 4,86 39 011.102.06- 01 TRINCHA DE 3 CERDAS PRETA P /ÓLEO E ESMALTE UN ROMA R$ 10,40 40 011.102.07- 01 TRINCHA DE 3/4 PRETA PC ROMA R$ 2,36 41 011.102.08- 01 TRINCHA DE 1 1/2 CERDAS GRIS P/LATEX E ACRILICA PC COMPEL R$3,86 42 011.102.09- 01 TRINCHA DE 1 CERDAS GRIS P/LATEX E ACRILICA UN COMPEL R$ 2,92 43 011.102.10- 01 TRINCHA DE 2 CERDAS GRIS P/LATEX E ACRILICA UN COMPEL R$ 4,78 44 011.102.11- 01 TRINCHA DE 2 1/2 CERDAS GRIS P/LATEX E ACRILICA UN COMPEL R$ 5,98 49 011.102.21- 01 TRINCHA DE 3 CERDAS GRIS PARA LATEX E ACRILICO UN COMPEL R$ 8,68 50 011.107.02- 01 VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR, BRILHANTE, GALAO DE 3,6L GAL TOK SUPER R$ 74,70 51 011.108.02- 01 ZARCÃO PREMIUM 3,6L GAL VALTRA R$ 74,70 52 011.109.09- 01 ESPATULA DE 3 PARA PINTURA UN COMPEL R$ 13,80 054 011.136.07- 01 SOLVENTE THINNER POR LITRO(1.0ML) LT VALTRA R$ 10,99 113 011.136.07- 01 SOLVENTE THINNER POR LITRO(1.0ML) LT VALTRA R$ 10,99 055 011.170.01- 01 PAD P/RECORTE E ACABAMENTO EM PINTURA 120MM 4 UN ATLAS R$ 24,40 114 011.170.01- 01 PAD P/RECORTE E ACABAMENTO EM PINTURA 120MM 4 UN ATLAS R$ 24,40 056 011.184.01- 01 EXTENSOR PARA PINTURA EM ALUMINIO COM 2M(P/ROLO) PC COMPEL R$ 69,80 057 011.184.02- 01 EXTENSOR PARA PINTURA EM ALUMINIO COM 3M(P/ROLO) PC COMPEL R$137,80 058 011.197.01- 01 REFIL PAD P/RECORTE E ACAB.DE PINTURA 120MM 4 UN ATLAS R$ 14,94 115 011.197.01- 01 REFIL PAD P/RECORTE E ACAB.DE PINTURA 120MM 4 UN ATLAS R$ 14,94 059 011.223.02- 01 ESCOVA DE ACO RETANGULAR COM CABO UN COMPEL R$ 5,98 116 011.223.02- 01 ESCOVA DE ACO RETANGULAR COM CABO UN COMPEL R$ 5,98 060 063.013.51- 01 FITA CREPE ADESIVA 19X50 UN TAPEFIX R$ 2,90 117 063.013.51- 01 FITA CREPE ADESIVA 19X50 UN TAPEFIX R$ 2,90 Validade: 12 meses contados de 10/06/2019, nos termos do Artigo 15 § 2o da Lei 8.666/93, torna público, a relação de preços registrados na Ata de Registro de Preços no 45 2019 – a detentora se propõe a fornecer o objeto licitado, em estrito cumprimento ao previsto no Edital e seus anexos, pelo preço constante da Ata que será afixada na íntegra no local de costume da Prefeitura do Município de Caieiras. Caieiras, 10 de Junho de 2019 – GERSON MOREIRA ROMERO – PREFEITO DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO DA AMOSTRA – Após sessão de verificação da amostra pela Secretaria Requisitante, fica APROVADA a amostra da empresa COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA Caieiras, 10 de Junho 2019 – Nicole Monteoliva P. A. Dártora – Presidente da COMUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS – CONTRATO n.o 145/2019 DATA: 02/05/2019 CONTRATADO: WORD TECH INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME OBJETO:Fornecimento de material e mão de obra, visando serviços de iluminação pública em diversas ruas do município, conforme Termo de Referencia VALOR: R$ 323.945,00 MODALIDADE: Carta Convite no 004/2019 – Processo Municipal no 2384/2019 CONTRATO n.o 146/2019 DATA: 02/05/2019 CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE OBJETO: Aditamento ao TC no 057/2017 – PM no 5593/2019 (PM original – 1842/2019) – Aditamento de vagas Gerenciamento de estagiários VALOR: R$ 33.600,00 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 147/2019 DATA: 02/05/2019 CONTRATADO: CTA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI OBJETO: Prorrogação do TC no 02/2019 – PM no 5600/2019 – Elaboração de Projeto de Regularização Fundiária nos moldes de Lei Federal 13.465/17. VALOR: x.x.x MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 148/2019 DATA: 07/05/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Prorrogação ao TC no 20/2019 – Execução de Obras de Reforma da quadra da Avenida Ver. Assis Crema – Jardim Esperança VALOR: R$ 282.000,00 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 149/2019 DATA: 07/05/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Prorrogação de Prazo do TC no 21/2019 – Execução de obras de Reforma da quadra da Praça da Rua Antonio Michelino – Vila dos Pinheiros VALOR: x.x.x MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 150/2019 DATA: 07/05/2019 CONTRATADO: ALCEU RABELO JUNIOR OBJETO: Prorrogação ao TC no 238/2016 – PM no 5888/2019 – Locação do imóvel onde está instalado o 1o DP Laranjeiras VALOR: R$ 24.800,00 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 151/2019 DATA: 08/05/2019 CONTRATADO: DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP OBJETO: serviços de processamento de multas de trânsito lavradas manualmente e registradas em equipamentos eletrônicos, impressão e envelopamento de notificação de autuação e penalidade de multas de trânsito e recursos VALOR: R$ 330.000,00 MODALIDADE: Pregão Presencial 030/2019 – Processo Municipal no 4607/2019 CONTRATO n.o 152/2019 DATA: 08/05/2019 CONTRATADO: CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO OBJETO Desbloqueio do Contrato no 133/2018 – PM no 12220/2017 – Recapeamento Asfáltico Rua Nelson Cerca, Rua das Rosas, Rua Vitória Régia, Rua das Orquídeas no Jd. Eucaliptos e Rua Ibiuna no Jd. Boa Vista VALOR: x.x.x MODALIDADE: x.x.x. CONTRATO n.o 153/2019 DATA: 08/05/2019 CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTBOL OBJETO Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra em arbitragem e inscrição da Copa São Paulo temporada São Paulo categorias sub 11, 13, 15 e 17. VALOR: R$ 31.040,00 MODALIDADE: Inexigibilidade 13/2019 – Processo Municipal no 3271/2019 . CONTRATO n.o 154/2019 DATA: 08/05/2019 CONTRATADO: REIS & REIS COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP OBJETO Prorrogação ao TC no 115/2019 – Construção de praça com equipamento de ginástica VALOR: x.x.x MODALIDADE: x.xx. CONTRATO n.o 155/2019 DATA: 08/05/2019 CONTRATADO: FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO OBJETO Contratação de participação nos campeonatos e torneios de Taekwondo organizado. VALOR: R$ 8.542,00 MODALIDADE: Inexigibilidade 15/2019 – Processo Municipal no 3325/2019. CONTRATO n.o 156/2019 DATA: 08/05/2019 CONTRATADO: JRDP MED. LAB. E DIAG. CLÍNICOS EIRELI ME OBJETO Prorrogação ao TC no 113/2018 – PM no5599/2019 – Realização de exames laboratoriais de patologia clínica, citologia e anatomia patológica em caráter de rotina VALOR: R$ 2.740.409,56 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 157/2019 DATA: 08/05/2019 CONTRATADO: USICITY PAVIMENTAÇÃO LTDA OBJETO Aditamento ao Contrato 160/2018 – Aditamento em 25% Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente faixa V da PMSP VALOR: R$ 688.000,00MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 158/2019 DATA: 08/05/2019 CONTRATADO: TPD ENGENHARIA LTDA OBJETO Termo de DESBLOQUEIO ao TC no 241/18 –autorizado pela CAIXA – Implantação, ampliação e reforma de equipamento público para uso comunitário da população na Rua Itapeva – Jd. Boa Vista VALOR: x.x.x MODALIDADE: x.x.x. CONTRATO n.o 159/2019 DATA: 09/05/2019 CONTRATADO: IVIX CONSTRUTORA EIRELI EPP OBJETO Fornecimento de material e mão de obra, visando a reforma no ginásio Poliesportivo Municipal Allberto Chrispim, conforme projeto arquitetônico, memorial, planilha e Cronograma VALOR: R$ 182.000,00 MODALIDADE: Tomada de Preços no 14/2019 – Processo Municipal no 3160/2019. CONTRATO n.o 160/2019 DATA: 09/05/2019 CONTRATADO: IVIX CONSTRUTORA EIRELI EPP OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra, visando Construção de Praça de Lazer na Rua Maximino Teodoro da Silva e Rua Prefeito Luis Lopes Lansac – Laranjeiras, conforme projeto arquitetônico, memorial, planilha e Cronograma VALOR: R$ 187.406,92 MODALIDADE: Tomada de Preços no 016/2019 – Processo Municipal no 108/2019 CONTRATO n.o 161/2019 DATA: 09/05/2019 CONTRATADO: LEVIG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra, visando a Reforma da Quadra na EMEF. Prof. Joaquim Osório de Azevedo, conforme projeto arquitetônico, memorial, planilha e Cronograma VALOR: R$ 998.309,59 MODALIDADE: Tomada de Preços no 09/2019 – Processo Municipal no 3252/2019 CONTRATO n.o 162/2019 DATA: 09/05/2019 CONTRATADO: HIPLAN CONST. E SERV. DE MANUT. URBANA LTDA OBJETO: Levantamento Planialtimétrico cadastral. VALOR: R$ 162.146,12MODALIDADE: Carta Convite 06/2019 – Processo Municipal no 2353/2019 CONTRATO n.o 163/2019 DATA: 09/05/2019 CONTRATADO: PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA OBJETO: Prorrogação ao TC no 116/2018 – PM no 5588/2019 – Serviços de impressão de flyers, placas de lona, banner, papel de parede, jornal informativo VALOR: R$ 1.697.050,00 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 164/2019 DATA: 09/05/2019 CONTRATADO: GRÁFICA ABREU LTDA EPP OBJETO: Prorrogação ao TC no 117/2018 – PM no 5588/2019- Serviços de impressão de cartaz A4, revista informativa e gibi informativo. VALOR: R$ 63.975,00 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 165/2019 DATA: 09/05/2019 CONTRATADO: TOPDATA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA – EPP OBJETO: Prorrogação ao TC no 115/2018 – PM no 5588/2019 – Serviços de impressão de flyers VALOR: R$ 32.100,00 MODALIDADE: x.xx. CONTRATO n.o 166/2019 DATA: 10/05/2019 CONTRATADO: JS STOPPA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.OBJETO: Termo de Prorrogação ao TC no 107/2017 – 5918/2019 – Locação de 04 veículos ambulância para uso da Secretaria de Saúde VALOR: R$ 277.764,00 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 167/2019 DATA: 29/04/2019 CONTRATADO: SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.OBJETO: Termo de Prorrogação ao TC no 106/2017 – PM no 2889/18 – Locação de veículos para uso da Guarda Municipal e do Demutran VALOR: R$ 134.838,06 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 168/2019 DATA: 13/05/2019 CONTRATADO: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI ME OBJETO: Aquisição de triturador/picador de galhos e troncos, novo, zero hora, móvel. VALOR: R$ 169.000,00MODALIDADE: Pregão Presencial 28/19 – Processo Municipal no 3851/2019 CONTRATO n.o 169/2019 DATA: 13/05/2019 CONTRATADO: Comércio de Produtos Ortopédicos Almeida Melo Ltda ME OBJETO: Aquisição de Cadeira de Rodas, e cadeira de rodas para banho VALOR: R$ 16.425,00 MODALIDADE: Pregão Presencial 24/2019 – Processo Municipal no 3155/2019 CONTRATO n.o 170/2019 DATA: 13/05/2019 CONTRATADO: MARCELO RODRIGUES DE LIMA OBJETO: Contratação de empresa especializada em eventos para realização do projeto Quintas Musicais. VALOR: R$ 16.100,00 MODALIDADE: Dispensa 069/2019 – Processo Municipal no 5560/2019 CONTRATO n.o 171/2019 DATA: 14/05/2019 CONTRATADO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA OBJETO: Aditamento ao contrato 370/2018 – Processo Municipal no 5079/2019 – Alteração de local para Termo de Adesão ao Programa “Conexão na Praça – Caieiras Conectada” – acesso internet WI FI para Praça Santo Antônio/Concha Acústica – Rua Guadalajara, no 353 – Centro. VALOR: x.x.x MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 173/2019 DATA: 15/05/2019 CONTRATADO: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Prorrogação ao TC no 30/2019 –Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão-de-obra visando recapeamento asfáltico nas Ruas André Mendes Ortiz; Nelson Roseti; Angela Costa Pollon e Avenidas Rodolfo Polidoro e Otávio Spigarollo – Vila Rosina VALOR: x.x.x MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 174/2019 DATA: 15/05/2019 CONTRATADO: E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. EIRELI EPP OBJETO: Prorrogação ao TC no 128/2018 – PM no 5877/2019 – Contratação de empresa para o desenvolvimento de ações voltadas a formação social e profissional das famílias referenciadas pela Assist. Social no CREAS e CRAS. VALOR: R$ R$ 519.150,09 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 175/2019 DATA: 15/05/2019 CONTRATADO: VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP OBJETO: Prorrogação ao Termo de Contrato no 127/2018 – PM no 5878/2019 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação, dedetização, desratização e controle integrado de pragas nos prédios e unidades escolares da Secretaria de Educação VALOR: R$ 4.520.137,30 MODALIDADE: x.x.x CONTRATO n.o 176/2019 DATA: 16/05/2019 CONTRATADO: Federação de BASKETBALL OBJETO: Contratação de Serviços de arbitragem para campeonato de basquetebol em suas respectivas categorias. VALOR: R$ .390,00MODALIDADE: Inexigibilidade 17/2019 CONTRATO n.o 177/2019 DATA: 20/05/2019 CONTRATADO: HIPLAN CONST. E SERV. DE MANUT. URBANA LTDA OBJETO: Prestação de serviços de recapeamento asfáltico (tapa buraco), constante de fornecimento de mão-de-obra e equipamentos VALOR: R$ 322.889,76 MODALIDADE: Carta Convite 11/2019 – Processo Municipal 4888/2019 CONTRATO n.o 178/2019 DATA: 21/05/2019 CONTRATADO: CONTREL CONSTRUÇÕES EIRELI OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de materiais e mão de obra. Visando a manutenção e identificação da iluminação publica, conforme termo de referencia, cronograma e planilha. VALOR: R$ 316.750,00 MODALIDADE: Carta Convite 013/2019 – Processo Municipal 3887/2019 CONTRATO n.o 179/2019 DATA: 22/05/2019 CONTRATADO: COMERCIAL DEBÉCHE TÊXTIL EIRELI ME OBJETO: Enxoval de bebe para o fundo social VALOR: R$ 82.512,00 MODALIDADE: Pregão Presencial 36/2019 – Processo Municipal 3133/2019 CONTRATO n.o 181/2019 DATA: 23/05/2019 CONTRATADO: MASTERTECH SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI OBJETO: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento do projeto de formação de desenvolvedor FULL STACK (programa Back-end e Front-end), para jovens na faixa etária de 16 a 25 anos, matriculados no Ensino Médio ou Superior. O programa é parte do projeto de transformação digital da cidade, com criação das bases de um polo tecnológico, com educação, pesquisa e desenvolvimento, consiste em transformação digital da cidade, transferência de conhecimento para o município e criação de uma base de desenvolvimento de soluções digitais VALOR: R$ 176.000,00 MODALIDADE: Carta Convite 014/2019 – Processo Municipal 4779/2019 CONTRATO n.o 182/2019 DATA: 23/05/2019 CONTRATADO: PGL COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI ME OBJETO: Aquisição de 2 unidades de Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total.. VALOR: R$ 260.000,00 MODALIDADE: Pregão Presencial 039/2019 – Processo Municipal no 2778/2019 CONTRATO n.o 183/2019 DATA: 23/05/2019 CONTRATADO: SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA OBJETO: Aquisição de 1 unidade Veículo de Transporte Sanitário (Com Acessibilidade – 1 Cadeirante) VEICULO 0K M, RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09. VALOR: R$ 140.300,00 MODALIDADE: Pregão Presencial 039/2019 – Processo Municipal no 2778/2019 CONTRATO n.o 185/2019 DATA: 24/05/2019 CONTRATADO: STARKEY DO BRASIL LTDA OBJETO: Aquisição de 52 unidade de Aparelhos Auditivos retro auriculares digitais com controle de volume, pilha 13 para perdas auditivas de categoria moderada ou severa e profunda, conforme exame de audiometria anexa ao processo de licitação. VALOR: R$ 22.360,00MODALIDADE: Pregão Presencial 041/2019 – Processo Municipal no 5191/2019 CONTRATO n.o 186/2019 DATA: 28/05/2019 CONTRATADO: RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS EIRELI OBJETO: Realização de instalação de sistema de aquecimento solar para piscina no complexo esportivo VALOR: R$ 169.850,00 MODALIDADE: Carta Convite 12/2019 – Processo Municipal no 4202/2019 CONTRATO n.o 187/2019 DATA: 24/05/2019 CONTRATADO: MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS OBJETO: Prorrogação ao TC 132/2018[…..]
